遼寧開放大學（遼寧裝備制造職業技術學院）
建設工程現場簽證管理辦法
遼開大字〔2022〕83號
為進一步加強學校基建工程管理，完善現場簽證管理，保證現場簽證內容的客觀性、規范性及準確性，防范廉政風險，提高資金使用效益，有效的控制工程造價，根據我校基建工程的實際，特制定本辦法。
一、辦理現場簽證應遵循“一事一單、一項一簽”的原則，做到每項變更都嚴格履行審定、審批程序，并作為工程決算及審計依據。
二、現場簽證范圍
（一）施工變更、材料替代等造成工程量變化。
（二）在非正常施工條件下采取的特殊技術措施。
（三）不可預見的地下障礙物清除與處理。
（四）由設計、監理、勘察等單位提出并經學校同意且實際發生的工程量。
（五）根據工程現場實際，確實須要變更的項目。
三、現場簽證主要內容包括：工程名稱；簽證日期；簽證連續編號；簽證事由；施工內容；工程量；施工說明或施工簡圖；施工單位意見及簽章；監理單位意見及簽章；學校基建管理部門審批意見及簽章。
四、現場簽證的相關依據：工程施工合同，施工圖，圖紙會審記錄，工程設計變更單，學校相關會議紀要，書面通知等。
五、根據現場簽證情況須有以下相關資料做附件：工程洽商記錄、設計變更單、預算書、書面指令、圖紙、照片等資料。
六、變更簽證審批權限： 變更項目概算單筆5萬元（含）以下由基建部門負責人審核；變更項目概算在5—10萬元（含）經基建部門負責人審核,報分管業務校領導審批； 變更項目概算在10—30萬元（含）履行上述程序后，報校長審批；30萬元以上的變更簽證審批須履行上述程序后，報校長辦公會議審定。特殊情況下根據現場實際需求另行處理。
七、簽證審批流程：
（一）設計變更簽證：設計單位根據工程技術需求經學校同意下發設計變更圖紙或設計變更通知單施工單位。
（二）工程現場變化引起變更簽證：由施工單位發起并上報工程洽商記錄(技術核定單)或現場簽證單給項目監理單位審核，監理單位審核通過后報學校審定，工程洽商記錄(技術核定單) 需設計單位確認并做出設計變更圖紙或設計變更通知，各方均審核通過后需分別簽字蓋章。
八、大型基建工程實行全過程跟蹤審計的，所有工程變更簽證應按學校有關規定，報跟蹤審計單位進行審核，否則，視為無效簽證，不能作為工程決算的依據。
十、現場簽證按照管理程序辦理完畢后，由學校、監理單位和施工單位各自存檔。學校最少保留兩份存檔。
附件
1：設計變更通知單
2：工程洽商記錄（技術核定聯系單）
3：工程變更報審表
4：現場簽證單
